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實(shí)務(wù)
問題已解決
這筆分錄的結(jié)轉(zhuǎn)損益應(yīng)該怎么去做啊？？
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借營業(yè)外收入貸本年利潤。
2023 04/13 19:01
84784982 
2023 04/14 12:59
老師 22年10-12月無票收入是554896元，我要去更正，因?yàn)橹拔覜]有填這個免稅銷售額，現(xiàn)在更正申報(bào)，那個4萬是有開票的，系統(tǒng)自動帶出的，然后我更正完那個免稅銷售額之后，那個4萬那里提示了，不能填在那里，我應(yīng)該要怎樣去更改啊，但是4萬是系統(tǒng)自動填入數(shù)據(jù)，有沒有什么辦法可以解決嗎？是不是這樣我就要補(bǔ)交稅？
郭老師 
2023 04/14 13:09
你好，你填寫在其他免稅銷售額出現(xiàn)什么提示的。
84784982
2023 04/14 13:28
點(diǎn)擊申報(bào)就提示這個，4萬嗎？？
84784982
2023 04/14 13:30
把系統(tǒng)自動帶出的開票4萬，手動加到其他免稅銷售額，，就不出現(xiàn)提示，我這樣操作可行的嗎，就怕不可行，會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)，我這里也把4萬加上
郭老師
2023 04/14 13:31
你好，可以你選擇是
在本期不動產(chǎn)銷售額里面填寫零。
84784982
2023 04/14 13:41
我是點(diǎn)哪一個
郭老師
2023 04/14 13:45
你好，選擇是，然后你在你的申報(bào)表里面，你找有一個銷售不動產(chǎn)銷售額，你在這里面填寫零。
84784982
2023 04/14 13:49
我這樣填好像可以提交了
郭老師
2023 04/14 13:50
但是你這個4萬是服務(wù)類的嗎？
84784982
2023 04/14 13:59
是的老師 是的是的是的
郭老師
2023 04/14 14:01
可以的，可以這么做的。
84784982
2023 04/14 14:11
因?yàn)?萬是系統(tǒng)自動帶出的，開了票的
郭老師
2023 04/14 14:14
可以的，可以這么做的
84784982
2023 04/14 14:20
對公的扣繳款我應(yīng)該選哪一個
郭老師
2023 04/14 14:21
你有三方協(xié)議的話，選擇第一個就可以了。
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