問(wèn)題已解決

本年1月,甲公司(增值稅一般納稅人)委托乙公司(增值稅一般納稅人銷售A商品60件，協(xié)議價(jià)均為每件180元(不含增值稅),A商品成本為每件80元,增值稅稅率為13%。合同約定A商品的具體市場(chǎng)定價(jià)由乙公司自定，同時(shí)約定將來(lái)受托方乙公司有未售出商品時(shí)可以將商品退回委托方甲公司。本年3月，乙公司按每件200元(不含增值稅)的價(jià)格出售給顧客后,向甲公司開(kāi)具代銷清單。甲公司收到乙公司開(kāi)來(lái)的代銷清單時(shí)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明價(jià)款10800元、增值稅額1404元,但雙方尚未結(jié)算相關(guān)款項(xiàng)。乙公司本年3月對(duì)取得的增值稅

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/02 15:37
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
乙公司在本年3月應(yīng)可以通過(guò)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票抵扣增值稅稅額1404元，抵扣后，在增值稅稅務(wù)報(bào)表中的應(yīng)納稅額應(yīng)當(dāng)可以減少1404元；另外乙公司還可以根據(jù)營(yíng)業(yè)稅法律法規(guī)，在本期申報(bào)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表中，將收到的10800元價(jià)款作為進(jìn)項(xiàng)稅額一并申報(bào)，獲得相應(yīng)的減免。
2023 02/02 15:50
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