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第果申報第四季度企業(yè)所得稅時，應交所得稅全年共計1000元，但是3月已計提800，四月已繳納800所得稅，第四季度只需要繳納200所得稅，那么年末做賬時怎么計提企業(yè)所得稅？計提多少元所得稅啊？ 第四季度計算不是200，只算第四季度企業(yè)所得稅是1200，但是第一季度是800已經(jīng)繳納，第二第三季度虧損，第四季度盈利，平均下來是總共1000，已繳納800，還補繳200，那么年末怎么計提企業(yè)所得稅
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借所得稅費用，貸應交稅費，企業(yè)所得稅200。
2023 02/02 10:34
84785046 
2023 02/02 10:36
只要計提補繳的是嗎
郭老師 
2023 02/02 10:38
對的，是的，是這么做的。
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