問(wèn)題已解決

老師，麻煩問(wèn)一下。上年度應(yīng)付職工薪酬在借方有余額，我現(xiàn)在做結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄，謝謝老師

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/01 15:01
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 借方余額的話(huà)； 是不是忘記計(jì)提了；? 你 這個(gè)是工資還是啥明細(xì)產(chǎn)生的??
2023 02/01 15:02
84784988
2023 02/01 15:02
是忘記計(jì)提了工資了
meizi老師
2023 02/01 15:05
你好； 補(bǔ)計(jì)提下； 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬-工資；? ?借? 利潤(rùn)分配- 未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整?
84784988
2023 02/01 15:11
借：以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬-工資； 借 利潤(rùn)分配- 未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 這個(gè)分錄是等匯算清繳再做嗎
meizi老師
2023 02/01 15:16
你好；? 現(xiàn)在就可以做的； 現(xiàn)在做??
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