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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
航天一年一次自動(dòng)扣劃的軟件維護(hù)費(fèi)怎樣做分錄。小規(guī)?？梢匀~抵扣
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借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)，貸銀行存款
需要抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)負(fù)數(shù)
可以的
2023 02/01 13:26
84784989 
2023 02/01 13:27
你這是當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月抵扣
84784989
2023 02/01 13:28
如果當(dāng)月發(fā)生，并未抵扣是不是只做上面那個(gè)就行
郭老師 
2023 02/01 13:28
沒(méi)有抵扣
只做第一個(gè)，不做第二個(gè)。
84784989
2023 02/01 13:37
抵扣是指企業(yè)所得稅是小規(guī)模還是增值稅是小規(guī)模才可以？
郭老師
2023 02/01 13:39
你好，抵扣的是增值稅。
84784989
2023 02/01 13:40
我的意思是，只有小規(guī)模才能抵扣。是企業(yè)所得稅是小規(guī)模還是增值稅是小規(guī)?？梢缘挚?。我們家是企業(yè)所得稅是小規(guī)模，增值稅是一般納稅人，有沒(méi)有抵扣資格
郭老師
2023 02/01 13:44
你好，我的意思是一般納稅人小規(guī)模都可以抵扣增值稅的，只要他交稅就可以抵扣。
郭老師
2023 02/01 13:44
抵扣所得稅，只要有發(fā)票就可以抵扣，你不抵扣增值稅就可以抵扣所得稅，你抵扣了增值稅，怎么還能抵扣所得稅？
84784989
2023 02/01 13:51
那老師，為什么借管理費(fèi)用要用紅字沖，直接分錄做相反不行嗎
郭老師
2023 02/01 13:52
費(fèi)用發(fā)生額是在借方，如果你放到相反的分錄結(jié)論損一的時(shí)候不好做，利潤(rùn)比較容易出錯(cuò)。
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