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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，1月份才發(fā)2022年11月份工資。分公司11月份的時(shí)候計(jì)提了借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬社保單位，但是現(xiàn)在1月份發(fā)的去年11月份工資時(shí)，個(gè)稅走總公司申報(bào)的，就相當(dāng)于總公司在給員工發(fā)工資，分公司給員工買社保，1月發(fā)11月份的工資時(shí)又是總公司撥款給分公司發(fā)工資，讓分公司給員工發(fā)放工資，現(xiàn)在工資發(fā)了，分公司怎么做發(fā)工資的分錄呢！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，支付就是掛總公司的往來(lái)
2023 02/01 10:07
84784973 
2023 02/01 10:12
那我1月份還做計(jì)提11月份的分錄不呢
venus老師 
2023 02/01 10:14
同學(xué)，你已經(jīng)計(jì)提過(guò)了不用重復(fù)計(jì)提
84784973
2023 02/01 10:24
沒(méi)計(jì)提工資，只計(jì)提了社保
venus老師
2023 02/01 10:45
同學(xué)，工資是要計(jì)提的，管理費(fèi)用——工資 貸應(yīng)付職工薪酬——工資
84784973
2023 02/01 10:51
我把11月份工資計(jì)提在1月份可以嗎？
venus老師
2023 02/01 10:55
你好正常應(yīng)該計(jì)提在11月
84784973
2023 02/01 10:57
我重新計(jì)提在11月份，需要更改申報(bào)表嗎？
venus老師
2023 02/01 11:11
同學(xué)，需要更改12月底報(bào)表
84784973
2023 02/01 12:56
今年我可以通過(guò)以前年度損益來(lái)調(diào)賬嗎
venus老師
2023 02/01 14:37
你們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則吧，是的話是可以的
84784973
2023 02/01 14:39
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
venus老師
2023 02/01 14:48
就做在當(dāng)月吧，如果金額小沒(méi)事的
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