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老師，您好。我們老板1月發(fā)放了年終獎，因為沒有提前說會發(fā)年終獎，所以去年沒計提。那我改如何做分錄呢？謝謝老師。
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您好，就是需要去補提的了
2023 01/31 15:03
84784959 
2023 01/31 15:04
我要怎么補計提呢？因為我最后一季度企業(yè)所得稅已經(jīng)提交了。要返回去年計提嗎？
小鎖老師 
2023 01/31 15:05
對的，返回的意思哈
84784959
2023 01/31 15:05
那我已經(jīng)交了企業(yè)所得稅呀，要怎么辦？
小鎖老師
2023 01/31 15:06
那沒事，匯算清繳的時候改嘛
84784959
2023 01/31 15:07
因為匯算清繳修改就涉及退稅了。我就不想那么麻煩。然后主要我們統(tǒng)計局那里有一個報表也已經(jīng)提交了，不能修改的。
小鎖老師
2023 01/31 15:08
這樣啊，那要不你直接坐在今年
84784959
2023 01/31 15:09
直接借管理費用，貸銀行存款嗎？不計提了？
小鎖老師
2023 01/31 15:10
嗯對是這個意思的
84784959
2023 01/31 15:10
好的，謝謝老師。
小鎖老師
2023 01/31 15:12
不客氣的，理解了就好
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