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2022年10月份的費(fèi)用發(fā)票20萬,當(dāng)時沒有收到,在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬,借未分配利潤10萬,貸銀行存款10萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整?是2022年匯算清繳費(fèi)用張載金額0,稅收金額10,調(diào)減10萬,2023年的時候張載金額0,稅收金額0,不影響2023年匯算清繳,是這樣嗎?

84785008| 提問時間:2023 01/31 14:36
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,如果你現(xiàn)在收到了票的話,也就是10萬的話,也就是說不影響匯算
2023 01/31 14:37
84785008
2023 01/31 14:39
現(xiàn)在做不也是2023年了嗎?我做2022年匯算清繳這個不是應(yīng)該加進(jìn)去嗎
小鎖老師
2023 01/31 14:41
你放在2022的匯算,不是2023年的
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