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實(shí)務(wù)
問題已解決
累計(jì)折舊提錯(cuò)了，導(dǎo)致折舊變成負(fù)數(shù)，年報(bào)填不上去，怎么辦。
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你好； 你是系統(tǒng)自動(dòng)的； 還是自己手動(dòng)在計(jì)算的 ； 你 這個(gè)看是否紅沖折舊分錄 或者補(bǔ)計(jì)提??
2023 01/31 09:50
84784985 
2023 01/31 09:57
我一月份做了 借累計(jì)折舊（多計(jì)提的金額），貸以前年度損益調(diào)整，（多計(jì)提的金額）
借以前年度損益調(diào)整（多計(jì)提的金額），貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)（多計(jì)提的金額）。接下來我年報(bào)怎么調(diào)整呢
meizi老師 
2023 01/31 10:02
你好；? 你是補(bǔ)折舊的話； 多折舊了。 你沖折舊 ； 那么你 就這樣沖即可； 對(duì)的? ?
84784985
2023 01/31 10:04
關(guān)鍵年報(bào)的數(shù)據(jù)我該怎么修改
meizi老師
2023 01/31 10:07
你好； 年報(bào)里面的；? 你要吧折舊多的部分減去 ； 按照實(shí)際? 應(yīng)該發(fā)生來做稅收金額；? 賬載金額按照你實(shí)際賬上多做的金額來寫? ? ；就會(huì)調(diào)整 多的部分金額? ?
84784985
2023 01/31 13:38
是不是在這個(gè)上面調(diào)整
meizi老師
2023 01/31 13:40
你好； 是的； 你有一個(gè)資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整表的?
84784985
2023 01/31 13:44
200065.49是原值，正確的是月折舊額3959.63，折舊額就是75232.97，我錯(cuò)誤提取折舊253416.32，差額是178183.35，麻煩你看看這些數(shù)據(jù)分別填到那一列里面啊，我是個(gè)新手
meizi老師
2023 01/31 13:46
你好； 點(diǎn)擊確定 ； 你按照你實(shí)際發(fā)生的金額正常寫； 你? 本身就是做錯(cuò)了? ? 分錄多折舊導(dǎo)致的； 系統(tǒng)提示這個(gè) 是 對(duì)的 ； 你 點(diǎn)擊確定去報(bào)數(shù)據(jù)? ??
84784985
2023 01/31 13:51
實(shí)際發(fā)生的金額是填在本年折舊和累計(jì)折舊這里面嗎
75232.97
meizi老師
2023 01/31 13:58
你好；? ?是的；? ?里面按照你多折舊的金額寫 ； 比如說 正確折舊是100萬，稅法允許的是80萬，你需要納稅調(diào)增20萬。但是你會(huì)計(jì)折舊折了150萬，導(dǎo)致利潤(rùn)減少50萬吧，那你就要調(diào)增70萬。 你表格要體現(xiàn)出來折舊出來? ?
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