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員工內(nèi)購沒開發(fā)票的賬務處理，一般可以采取以下處理方式： 1. 內(nèi)購支付憑證準備：首先將內(nèi)購支付憑證準備好，例如內(nèi)部賬戶轉賬憑證，銀行轉賬憑證等。 2. 內(nèi)購政策文件編制：根據(jù)公司內(nèi)購政策，編制內(nèi)購政策文件，明確內(nèi)購事項的具體原因，內(nèi)購商品的詳細數(shù)量、價格等。 3. 臺賬錄入：將準備好的內(nèi)購支付憑證以及內(nèi)購政策文件錄入到臺賬中，以便于后期查詢和核算。 4. 銀行結算單準備：在臺賬和支付憑證準備完畢之后，需要準備銀行結算單，明確內(nèi)購付款金額，以及收付款方信息等。 5. 會計處理：將臺賬、政策文件以及銀行結算單都提供給會計部門，以便會計部門進行處理，例如分錄記賬等。 拓展：為了更好地處理內(nèi)購沒開發(fā)票的賬務，有時候我們也可以采取認證簽字的方式，即內(nèi)購商品由員工承擔，員工簽字認證完成后，才能進行內(nèi)購付款，以有效節(jié)約公司費用。