免費(fèi)問答

員工內(nèi)購沒開發(fā)票的賬務(wù)處理，一般可以采取以下處理方式： 1. 內(nèi)購支付憑證準(zhǔn)備：首先將內(nèi)購支付憑證準(zhǔn)備好，例如內(nèi)部賬戶轉(zhuǎn)賬憑證，銀行轉(zhuǎn)賬憑證等。 2. 內(nèi)購政策文件編制：根據(jù)公司內(nèi)購政策，編制內(nèi)購政策文件，明確內(nèi)購事項(xiàng)的具體原因，內(nèi)購商品的詳細(xì)數(shù)量、價格等。 3. 臺賬錄入：將準(zhǔn)備好的內(nèi)購支付憑證以及內(nèi)購政策文件錄入到臺賬中，以便于后期查詢和核算。 4. 銀行結(jié)算單準(zhǔn)備：在臺賬和支付憑證準(zhǔn)備完畢之后，需要準(zhǔn)備銀行結(jié)算單，明確內(nèi)購付款金額，以及收付款方信息等。 5. 會計處理：將臺賬、政策文件以及銀行結(jié)算單都提供給會計部門，以便會計部門進(jìn)行處理，例如分錄記賬等。 拓展：為了更好地處理內(nèi)購沒開發(fā)票的賬務(wù)，有時候我們也可以采取認(rèn)證簽字的方式，即內(nèi)購商品由員工承擔(dān)，員工簽字認(rèn)證完成后，才能進(jìn)行內(nèi)購付款，以有效節(jié)約公司費(fèi)用。