問(wèn)題已解決

本月計(jì)提10000，下月實(shí)際發(fā)放11000 補(bǔ)計(jì)提1000元工資： 借：管理費(fèi)用等 1 000 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 1 000 本月計(jì)提10000，下月實(shí)際發(fā)放9000 沖銷(xiāo)多計(jì)提的1000元工資 借：管理費(fèi)用等 -1 000 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 -1 000　　老師請(qǐng)問(wèn)，這沖銷(xiāo)多計(jì)提的以及補(bǔ)計(jì)提工資，是年末一次性處理，還是下月就處理？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2017 08/24 11:17
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
下月就處理
2017 08/24 11:19
84784950
2017 08/24 14:28
怎么會(huì)計(jì)學(xué)堂的其他老師說(shuō)到年末一次性處理呀？
方亮老師
2017 08/24 14:41
應(yīng)該隨時(shí)處理的，否則不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。
84784950
2017 08/25 11:13
5月份　借；銀行存款　　1900000　　　貸：短期借款　1900000　　　計(jì)提利息費(fèi)用　借：財(cái)務(wù)費(fèi)用　20300　　貸：應(yīng)付利息　20300　　支付利息費(fèi)用　借：應(yīng)付利息　5000　　貸：銀行存款　5000　　請(qǐng)問(wèn)5月計(jì)提了20300元的利息費(fèi)用而實(shí)際只支付了5000元到下月時(shí)這多余的20330-5000＝15330需要沖銷(xiāo)嗎？
84784950
2017 08/25 11:14
老師，我公司找六位個(gè)人共借款一百九十萬(wàn)，每月計(jì)提利息二萬(wàn)零三百元，其中有位每月支付利息，其余五位到期一次還本付息。
方亮老師
2017 08/25 11:20
需要沖銷(xiāo)的。
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