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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，我剛?cè)肼氁患疫\(yùn)輸公司，做內(nèi)賬，一般納稅人，合伙制。一個(gè)老板管錢，兼付款，一個(gè)公賬，一個(gè)私賬，是管錢老板的名字，但錢是公司里的，和她個(gè)人的錢無關(guān)。有一筆業(yè)務(wù)是這樣的，有一筆油票走票款126700元，走公賬支出了，(也就是虛開的增值稅專票)石油公司收款了，然后返還這筆款117831元進(jìn)私賬，中間差額是8869元，這筆業(yè)務(wù)怎么做分錄，請(qǐng)寫出來？
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你好 支出時(shí) ，借成本費(fèi)用126700，貸銀行126700
?返款要是給單位的? 個(gè)人賬上收款? ?借其他應(yīng)收款117831 貸 營業(yè)外收入? ? ?差額不處理? ?
2023 01/26 13:51
84784985 
2023 01/26 14:01
返款是進(jìn)了公司的私賬，實(shí)際上錢都是公司的，只是用其他應(yīng)收款和營業(yè)外收入這兩個(gè)會(huì)計(jì)科目，是這樣理解嗎？
玲老師 
2023 01/26 14:07
你好? ?要是這個(gè)業(yè)務(wù)是假的? 這樣 反款可以沖原來的成本費(fèi)用??
你好 支出時(shí) ，
借成本費(fèi)用126700，貸銀行126700
?返款? ?
?借其他應(yīng)收款117831 貸成本費(fèi)用 （比如管理費(fèi)用）? ? 差額不處理??
這樣處理就可以了?
84784985
2023 01/26 14:16
那到底是用貸營業(yè)外收入還是用貸成本費(fèi)用呢
玲老師
2023 01/26 14:26
因?yàn)槟闶亲鰞?nèi)賬還是沖成本費(fèi)用準(zhǔn)確，
84784985
2023 01/26 14:28
噢，好的，懂了，謝謝老師
玲老師
2023 01/26 14:30
不客氣，祝您春節(jié)愉快。如果您的問題已經(jīng)解決，請(qǐng)好評(píng)。
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