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對管理費和代發(fā)工人工資的做賬可分為以下步驟： 一、管理費： 1.首先要收齊實際發(fā)生的管理費用，確認管理費金額。 2.然后準備開票資料，確認開票內容，準備相關發(fā)票。 3.按照發(fā)票內容開具5個點的專用發(fā)票，確認發(fā)票的準確性，妥善保管。 4.在公司的記賬軟件中記錄管理費的支出，確認記賬數據的準確性，核實發(fā)票內容。 5.將發(fā)票保存，與支出費用進行報銷。 二、工人工資： 1.首先收取有關工人工資信息，工資金額，工資發(fā)放時間等。 2.準備發(fā)票資料，確認發(fā)票內容，準備相關發(fā)票。 3.按照發(fā)票內容開具五個點的普通發(fā)票，確認發(fā)票的準確性，妥善保管。 4.在公司的記賬軟件中記錄工人工資的支出，確認記賬數據的準確性，核實發(fā)票內容。 5.將發(fā)票保存，與支出費用進行報銷。 拓展知識： 《發(fā)票管理辦法》是一部政府頒布的法規(guī)，對發(fā)票開具，管理，保管有規(guī)定。發(fā)票的管理過程應建立發(fā)票控制體系并合法使用，發(fā)票管理嚴格遵守發(fā)票實施條例規(guī)定，嚴格執(zhí)行內部審核制度，確保發(fā)票管理安全性。