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有個20年的稅控盤440一直沒抵減也一直沒填報表，我要是在下個月填報表附表四，填在本期發(fā)生額那里嗎，如果也用不上的話，下個月自動到期初那里嗎
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答案：在本期發(fā)生額填寫20年稅控盤440這部分，填寫表格時也需要把控盤與此期的抵扣額相加，有可能抵減你發(fā)生的本期稅額，不能將省略稅額放在期初，在下個月的期初不能累計到本期，是在本期進(jìn)行抵扣的。拓展知識：若已經(jīng)對應(yīng)抵扣的20年稅控盤440超出了本期應(yīng)納稅額，則可以選擇稅控盤轉(zhuǎn)移，也就是把本期多抵扣的部分轉(zhuǎn)移到晚于本期時間的稅控盤中，供未來抵扣使用。
2023 01/24 21:21
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