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如果員工出差自己付的差旅費，現(xiàn)在票據(jù)拿回來了，但是公司還沒給報銷，是這樣做分錄嗎？借:其他應(yīng)付款-××員工貸:管理費用-差旅費如果不對請老師告知如何做
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借：管理費用--差旅費貸：其他應(yīng)付款--XX員工
2017 08/17 09:04
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我們沒給員工錢，員工自己墊錢出差的時候回來報銷，然后我們把錢打給員工，分錄是不是:
借：管理費用-差旅費
貸：其他應(yīng)付款-員工
轉(zhuǎn)賬給他的時候
借:其他應(yīng)付款-員工
貸：銀行存款
是這樣嗎
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請問老師員工出差的時候把票據(jù)丟失了，現(xiàn)在回來要報銷差旅費，那這塊我怎么給他報呢？
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現(xiàn)在有一員工坐船去出差的船費做差旅費用是不是借:差旅費，
貸:其他應(yīng)付款。
918
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老師你好，員工報銷差旅費中的過路費，是自己用現(xiàn)在支付的，分錄是不是可以這樣寫，借；管理費用-差旅費，貸；其他應(yīng)付款-某某員工
280
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老師好，員工買菜報銷，我可以計入借：管理費用-員工福利費，貸：其他應(yīng)付款-個人，他沒有預支錢，我這樣做直接給他報銷做這個分錄可以嗎？
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進項稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購進的礦泉水是否進項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分攤開票，借：應(yīng)收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧？ 15小時前
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