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辦公室主任出差歸來，經(jīng)審核，報銷差旅費9600元，其中包括交通費、食宿費、伙食費等。根據(jù)公司規(guī)定，退回未使用費用600元，以節(jié)約公司財力。 企業(yè)出差報銷規(guī)定是按照實際發(fā)生的費用來計算。一般情況下，交通費是按照實際發(fā)生費用進行報銷，食宿費則是按照當?shù)乜山邮艿暮侠韮r格進行報銷，伙食費是按照實際發(fā)生費用進行報銷，如果未用完，則需要退回超額金額。 另外，企業(yè)出差報銷工作還要求有嚴格的審核程序，要求對出差報銷的所有信息進行審查，并根據(jù)實際情況存有報銷相關憑據(jù)，以便于審計和查賬，確保報銷費用合理有效。