免費(fèi)問答

要完成18年的報(bào)表更正，您需要做的是將管理費(fèi)用和增值稅的的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，從而將免稅收入對沖到報(bào)表中。如果您想在9月份完成賬務(wù)處理，您可以考慮對9月份的管理費(fèi)用和增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行計(jì)提，從而在報(bào)表中起到調(diào)節(jié)的作用。如果將管理費(fèi)用和增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額統(tǒng)一計(jì)入9月份，那么您也可以考慮將其轉(zhuǎn)出去，也能發(fā)揮很好的調(diào)整作用。但是最重要的是，無論您通過什么方式對這些證書進(jìn)行處理，您都需要確保這些證書處理完成后符合稅務(wù)局的要求，從而完成稅務(wù)報(bào)表的更正。拓展知識：在稅務(wù)報(bào)表更正上，有些公司為了盡可能避免稅收負(fù)擔(dān)，在更正稅務(wù)報(bào)表時(shí)會采取一些錯(cuò)算法等方法，但是這些操作很可能會引發(fā)稅務(wù)局的審計(jì)，同時(shí)以一定的金額被重新納稅。因此，報(bào)表更正操作除了確保合法性外，還需要盡可能的做好預(yù)防性的稅務(wù)負(fù)擔(dān)減輕。