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實(shí)務(wù)
問題已解決
本期利潤總額是正數(shù),我還是要申報(bào)繳納了企業(yè)所得稅,但是凈利潤是負(fù)數(shù),我繳納了的數(shù)有沒有問題啊?
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同學(xué)，你好
利潤總額是整正數(shù)，凈利潤是負(fù)數(shù)??
有截圖嗎？
2023 01/19 18:49
84784974 
2023 01/19 18:50
應(yīng)該都是負(fù)數(shù),但是我已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅,因?yàn)轭A(yù)繳表上面我填寫的營業(yè)收入減去營業(yè)成本是正數(shù)啊
小菲老師 
2023 01/19 18:51
同學(xué)，你好
如果你利潤總額是負(fù)數(shù)，那你不需要繳納企業(yè)所得稅
84784974
2023 01/19 18:55
但是預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表上面填寫的是本能營業(yè)收入和營業(yè)成本,計(jì)算下來就是需要繳納的呢?
84784974
2023 01/19 18:55
營業(yè)利潤是正數(shù)
小菲老師
2023 01/19 18:56
同學(xué)，你好
那就是正數(shù)，正數(shù)需要繳納企業(yè)所得稅，那凈利潤也應(yīng)該是正數(shù)
84784974
2023 01/19 18:56
營業(yè)利潤是正數(shù),但是利潤總額和凈利潤都是負(fù)數(shù)啊
小菲老師
2023 01/19 18:57
同學(xué)，你好
你把你的申報(bào)表發(fā)給我看一下
84784974
2023 01/19 19:19
老師你應(yīng)該知道企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表不填費(fèi)用 稅金及附加那些吧?
84784974
2023 01/19 19:19
所以我的主營業(yè)務(wù)收入確實(shí)大于主營業(yè)務(wù)成本啊
84784974
2023 01/19 19:19
減去費(fèi)用等與營業(yè)成本,營業(yè)成本是負(fù)數(shù)啊
小菲老師
2023 01/19 19:28
同學(xué)，你好
預(yù)繳里面是不需要填費(fèi)用的，所以如果你算出來的第10欄實(shí)際利潤額是正數(shù)，那就是要繳納的
84784974
2023 01/19 19:37
但是匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)企業(yè)本年是虧損,那之前我是不是繳納多了啊?
小菲老師
2023 01/19 19:38
同學(xué)，你好
匯算清繳的時(shí)候會多退少補(bǔ)的
84784974
2023 01/19 19:56
那老師我描述的那種情況是我繳納多了嗎？
小菲老師
2023 01/19 19:57
同學(xué)，你好
不是，預(yù)繳的時(shí)候是不扣費(fèi)用的，會多一點(diǎn)的
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