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老師 我們是一般納稅人的運輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開了車子的進項發(fā)票 還認證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險檢測到了 這個發(fā)票就在做進項轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報表從去年就做進項轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎
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首先，您需要根據(jù)稅務(wù)局的要求重新計算本期納稅額，并做出相應(yīng)的會計分錄，具體分錄包括：
1、本期應(yīng)交稅費借方：應(yīng)交稅費（稅務(wù)發(fā)票重新核實的稅費數(shù)額）；
2、本期應(yīng)交稅費貸方：應(yīng)付票據(jù)（原有發(fā)票的金額）；
3、本期應(yīng)交稅費貸方：本期已交稅費（去年9月到今年4月實際繳納的稅額）。
此外，您應(yīng)該根據(jù)實際情況，做好相關(guān)賬務(wù)處理，以確保納稅準(zhǔn)確性。
2023 01/18 21:00
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