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老師您好，我們公司2022年欠員工一部分工資，領導剛上來好準備這兩天給補發(fā)，我先發(fā)放，等做1月份賬的時候，還用先做計提，再做發(fā)放的賬嗎？還是不用做計提，直接做發(fā)放的賬就可以呢？
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不管是否發(fā)放，都要在12月計提
2023 01/16 16:51
84784991 
2023 01/16 16:52
可是12月份沒計提，因為當時領導說等2023年年后再說，就算2023年的工資了
84784991
2023 01/16 16:53
我已經(jīng)報完稅了，現(xiàn)在是不是只能做在1月份里了呢？
家權老師 
2023 01/16 16:55
嗯嗯，可以在1月計提的
84784991
2023 01/16 16:56
那現(xiàn)在發(fā)放也可以吧，然后做1月份賬時當月計提當月發(fā)放，這樣可以嗎？
家權老師
2023 01/16 16:58
1月計提就只能2月申報
84784991
2023 01/16 17:00
那我這月就不能發(fā)放呢對嗎
家權老師
2023 01/16 17:04
可以這個月發(fā)放下月申報
84784991
2023 01/16 17:10
老師，我剛干會計，不明白下月申報是意思呢？就是我1月份發(fā)放，2月份直接做個稅申報嗎，就不用做計提了，是這個意思嗎？
家權老師
2023 01/16 17:12
都要計提的呀，不然怎么做費用？
84784991
2023 01/16 17:15
老師，那計提在幾月份做呢？1月份當月計提當月發(fā)放，然后2月份的時候我再申報個稅
家權老師
2023 01/16 17:17
是的，就那樣做就是了
84784991
2023 01/16 17:19
嗯嗯好的，謝謝老師
家權老師
2023 01/16 17:21
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個5星好評。禮貌用語，切勿回復！
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