問(wèn)題已解決

一般納稅人月末，銷項(xiàng)稅額，和進(jìn)項(xiàng)稅額都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？余額在貸方要交增值稅，不結(jié)轉(zhuǎn)，直接做；借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅，代：應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅，這樣對(duì)嗎？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2017 08/01 10:38
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84785020
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進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額不要做分錄結(jié)轉(zhuǎn)了對(duì)嗎？
2017 08/01 10:41
84785020
2017 08/01 10:44
謝謝老師，明白了！
吳月柳
2017 08/01 10:39
你好，實(shí)際有增值稅要交就做此筆分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅，代：應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅，沒(méi)有稅交不需要做分錄。
吳月柳
2017 08/01 10:42
年末清零時(shí)做一筆就可以了，借：銷項(xiàng)稅額 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅
吳月柳
2017 08/01 10:46
不客氣
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