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實(shí)務(wù)
問題已解決
12月暫估的費(fèi)用票，明年5月份之前補(bǔ)齊可以嗎？
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你好，沒問題，這個(gè)是可以。
2023 01/16 16:01
84785013 
2023 01/16 16:02
到時(shí)候做賬怎么做呢
東老師 
2023 01/16 16:02
發(fā)票來了，把暫估的沖銷，再按照發(fā)票做賬。
84785013
2023 01/16 16:05
這樣不就影響今年的利潤(rùn)？
東老師
2023 01/16 16:05
這個(gè)影響的是2022年的利潤(rùn)。
84785013
2023 01/16 16:06
具體分錄是怎樣的呢
東老師
2023 01/16 16:06
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款暫估
東老師
2023 01/16 16:06
沖銷的時(shí)候，按照負(fù)數(shù)做會(huì)計(jì)分錄。
84785013
2023 01/16 16:08
那發(fā)票來了的分錄呢
東老師
2023 01/16 16:08
借，管理費(fèi)用貸，庫存現(xiàn)金。
84785013
2023 01/16 16:10
那你這個(gè)費(fèi)用肯定會(huì)轉(zhuǎn)到今年的本年利潤(rùn)里啊，怎么不會(huì)影響今年的利潤(rùn)？
東老師
2023 01/16 16:10
你做負(fù)數(shù)和正數(shù)不就相互沖銷了嗎
84785013
2023 01/16 16:13
暫估時(shí)：借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款暫估，發(fā)票來了借管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款暫估紅字，這樣12暫估的費(fèi)用就沒有了，你再做一筆借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金，這筆費(fèi)用不成了今年的？
84785013
2023 01/16 16:13
不成了23年的嗎
東老師
2023 01/16 16:14
暫估做到202年，沖銷暫估和再做一筆正數(shù)做到2023年，你看2023年有變化嗎
84785013
2023 01/16 16:16
肯定有啊，你這筆管理費(fèi)用肯定會(huì)直接結(jié)轉(zhuǎn)到23年的本年利潤(rùn)，我這個(gè)12月發(fā)票到不了，然后只能是在23年取得，不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到23年嗎？除非你做到以前年度損益調(diào)整吧
東老師
2023 01/16 16:18
你看沖銷管理費(fèi)用-100，發(fā)票2023年來了做管理費(fèi)用100 正負(fù)相抵不就沒了吧
84785013
2023 01/16 16:18
對(duì)啊，沒了，我沖的是暫估的，但這筆費(fèi)用我要補(bǔ)上啊
東老師
2023 01/16 16:19
你在2022年暫估就相當(dāng)于費(fèi)用發(fā)生在了2022年
84785013
2023 01/16 16:20
對(duì)啊，但是賬上你不能影響到今年的利潤(rùn)啊，所以難道不是要用到以前年度損益調(diào)整？怎么可以直接就只做一筆放到今年的費(fèi)用
東老師
2023 01/16 16:21
你看沖銷管理費(fèi)用-100，發(fā)票2023年來了做管理費(fèi)用100 正負(fù)相抵不就沒了吧 這個(gè)你看了嗎正負(fù)不就沒了嗎？為什么還影響本年利潤(rùn)
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