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問題已解決
12月暫估的費用票，明年5月份之前補齊可以嗎？
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你好，沒問題，這個是可以。
2023 01/16 16:01
84785013 
2023 01/16 16:02
到時候做賬怎么做呢
東老師 
2023 01/16 16:02
發(fā)票來了，把暫估的沖銷，再按照發(fā)票做賬。
84785013
2023 01/16 16:05
這樣不就影響今年的利潤？
東老師
2023 01/16 16:05
這個影響的是2022年的利潤。
84785013
2023 01/16 16:06
具體分錄是怎樣的呢
東老師
2023 01/16 16:06
借管理費用 貸應付賬款暫估
東老師
2023 01/16 16:06
沖銷的時候，按照負數(shù)做會計分錄。
84785013
2023 01/16 16:08
那發(fā)票來了的分錄呢
東老師
2023 01/16 16:08
借，管理費用貸，庫存現(xiàn)金。
84785013
2023 01/16 16:10
那你這個費用肯定會轉(zhuǎn)到今年的本年利潤里啊，怎么不會影響今年的利潤？
東老師
2023 01/16 16:10
你做負數(shù)和正數(shù)不就相互沖銷了嗎
84785013
2023 01/16 16:13
暫估時：借管理費用，貸應付賬款暫估，發(fā)票來了借管理費用，貸：應付賬款暫估紅字，這樣12暫估的費用就沒有了，你再做一筆借管理費用貸庫存現(xiàn)金，這筆費用不成了今年的？
84785013
2023 01/16 16:13
不成了23年的嗎
東老師
2023 01/16 16:14
暫估做到202年，沖銷暫估和再做一筆正數(shù)做到2023年，你看2023年有變化嗎
84785013
2023 01/16 16:16
肯定有啊，你這筆管理費用肯定會直接結(jié)轉(zhuǎn)到23年的本年利潤，我這個12月發(fā)票到不了，然后只能是在23年取得，不會結(jié)轉(zhuǎn)到23年嗎？除非你做到以前年度損益調(diào)整吧
東老師
2023 01/16 16:18
你看沖銷管理費用-100，發(fā)票2023年來了做管理費用100 正負相抵不就沒了吧
84785013
2023 01/16 16:18
對啊，沒了，我沖的是暫估的，但這筆費用我要補上啊
東老師
你在2022年暫估就相當于費用發(fā)生在了2022年
84785013
2023 01/16 16:20
對啊，但是賬上你不能影響到今年的利潤啊，所以難道不是要用到以前年度損益調(diào)整？怎么可以直接就只做一筆放到今年的費用
東老師
2023 01/16 16:21
你看沖銷管理費用-100，發(fā)票2023年來了做管理費用100 正負相抵不就沒了吧 這個你看了嗎正負不就沒了嗎？為什么還影響本年利潤
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