問(wèn)題已解決

老師好，我公司公司當(dāng)月工資下月發(fā)放（即12月工資在1月發(fā)放），請(qǐng)問(wèn)：上年12月計(jì)提1月工資時(shí)，計(jì)提多了3000元，請(qǐng)問(wèn)在1月時(shí)，如何沖減這計(jì)提多了3000元的會(huì)計(jì)分錄？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/16 10:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以了
2023 01/16 11:03
84785003
2023 01/16 11:05
但跨年了呀，跨年也只做負(fù)數(shù)紅沖即可？具體分錄是什么？
樸老師
2023 01/16 11:14
同學(xué)你好 就是原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84785003
2023 01/16 11:43
就只做：借 應(yīng)付工資，貸 管理費(fèi)用 嗎？不用“以前損益調(diào)整”嗎？
樸老師
2023 01/16 11:44
金額不大這個(gè)可以的
84785003
2023 01/16 11:48
那么，金額要多大才用到這個(gè)“以前損益調(diào)整”這個(gè)科目？
樸老師
2023 01/16 12:06
幾千以上都要用的
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