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留底退稅，不想退稅，想要在下個月繼續(xù)抵扣，應該在申報表中怎么操作呢
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你好，稅務局要求你們退稅了嗎？
2023 01/16 10:50
84784980 
2023 01/16 10:52
一般會要求退稅，但是我們不想退，想留到下個月抵扣
郭老師 
2023 01/16 10:53
你好，那你稅務局允許你們賬上有留底嗎？允許的話，在附表二三十五欄里面填寫，主表里面它自動留底的。不允許的話，你就做無票收入申報，下一個月紅沖無票收入。
84784980
2023 01/16 10:57
無票收入申報怎么操作呢？
郭老師
2023 01/16 10:57
附表一未開具發(fā)票一欄里面填寫正數(shù)。
84784980
2023 01/16 10:58
具體填寫數(shù)據(jù)是參照什么呢，多余的進項稅么
郭老師
2023 01/16 10:59
你好，進項的稅額除以你的銷項稅率，這個就是不含稅的銷售額。
郭老師
2023 01/16 10:59
應該是留底的稅額/你的銷項稅率
84784980
2023 01/16 11:06
我們留底的稅額是16031.1，銷售稅率9%，不含稅銷售額=16031.1/9%，應納銷項稅額填寫16031.1，在附表1未開票里邊按照這兩個數(shù)字填寫是么？
郭老師
2023 01/16 11:07
對的，是的，是這么做的。
84784980
2023 01/16 11:09
這樣做的話，賬需不需要調整呢？因為我們賬上有借：應交稅費-未交增值稅16031.1，貸：應交增值稅-轉出未交增值稅16031.1
郭老師
2023 01/16 11:13
需要的，需要做無票收入的，借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費。
84784980
2023 01/16 11:15
然后下個月再紅沖是么？這一筆是么？
84784980
2023 01/16 11:18
如果做一筆無票收入的話，是不是我們的收入也會增加？因為本月正常情況下我們公司不繳納企業(yè)所得稅的，因為利潤目前還是負數(shù)
郭老師
2023 01/16 11:18
對的，是的，可以暫估一個成本的。
84784980
2023 01/16 11:19
暫估成本可以按照無票主營業(yè)務收入的金額來做賬么？
郭老師
2023 01/16 11:21
可以的，可以這么做。
84784980
2023 01/16 11:26
然后再下個月直接紅沖掉收入和成本這一筆就行了是吧？如果稅務局允許我們留底，我應該在附表二，第35欄填寫抵扣張數(shù)1，金額16031，1這個么？因為系統(tǒng)在35欄自動顯示的是我全部勾選認證的發(fā)票總額
郭老師
2023 01/16 11:27
對，是的，是這么做的。
84784980
2023 01/16 11:31
允許的話，就在附表二，35欄本期認證相符的增值稅專用發(fā)票中，將我全部勾選認證的發(fā)票總額28萬和張數(shù)30張，更改成張數(shù)1，金額是16031.1就行了是吧？
郭老師
2023 01/16 11:32
你好，所有的不用修改，你之前認證了多少，填寫多少就可以的，留底的不用單獨做的，和正常底褲是一樣的。
84784980
2023 01/16 11:33
就按照系統(tǒng)自動形成的金額點擊確定就行了？
郭老師
2023 01/16 11:34
你好，你看一下是正確的嗎？只要是正確的就行。
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