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一般納稅人，出口退稅，貿(mào)易公司

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 借應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

怎么之前的轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方呢

之前的憑證

你看一下你現(xiàn)在都有哪些科目有余額在借方還是貸方

老師，麻煩看下這個怎么接年末結(jié)轉(zhuǎn)稅金的憑證呢？謝謝

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10737852.21 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)出口退稅7464712.12 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)國內(nèi)3273140.09 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅出口退稅6763402.36， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)3308308.07 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

這個是完整的數(shù)據(jù)

可以再幫忙看下嗎？謝謝

你好 寫了看一下的。

附加稅那些你是不是沒有繳納？

1月份繳納了

我按你給的填寫下來，怎么是這樣的呢

別截圖這一個，看你最后的余額還有哪些科目有。

余額都截出來了啊，科目余額表

截圖你的科目余額表看一下的。

你需要給你看科目余額表嗎？

做平了嗎？做平了就不用看的，還有什么疑問的你再截圖。

不是很明白，我不會年末結(jié)轉(zhuǎn)稅金，這張憑證內(nèi)容，麻煩根據(jù)我給的應(yīng)交稅金的余額，指教一下好嗎？

就是把它做到相反的科目，然后對方科目做轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個理解了嗎？

所有的三級科目都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的意思。

可以直接根據(jù)我給的明細(xì)，寫完整的憑證給我看下好嗎？謝謝

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10377852.21加746712.12加3273140.09 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10737852.21 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)出口退稅7464712.12 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)國內(nèi)3273140.09 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅出口退稅6763402.36， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)3308308.07 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅6763402.36加3308308.07