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實(shí)務(wù)
問題已解決
暫估下個(gè)月直接沖上個(gè)月的憑證，沖幾個(gè)憑證，有庫存商品，結(jié)轉(zhuǎn)的成本，我想問上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的損益里有結(jié)轉(zhuǎn)的成本，這個(gè)月怎么辦
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學(xué)員你好，上個(gè)月暫估已經(jīng)全部銷售出去了嗎
2023 01/15 20:45
84785025 
2023 01/15 20:45
是的
，是的，是的
悠然老師01 
2023 01/15 20:46
那你沖暫估
借：主營業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
正確的
借：主營業(yè)務(wù)成本等
貸：應(yīng)付賬款
84785025
2023 01/15 20:49
結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個(gè)憑證
悠然老師01
2023 01/15 20:50
那個(gè)不用管，這個(gè)月做完系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
84785025
2023 01/15 20:51
我沒用系統(tǒng)，手工的，正確的應(yīng)該怎么做
悠然老師01
2023 01/15 20:57
借：本年利潤
貸：主營業(yè)務(wù)成本? 按二者差額
84785025
2023 01/15 21:07
所有的憑證寫全下，我看下唄
悠然老師01
2023 01/15 21:10
沖暫估
借：主營業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù)-100
借：應(yīng)付賬款100
正確的
借：主營業(yè)務(wù)成本等120
貸：應(yīng)付賬款120
結(jié)轉(zhuǎn)損益
借：本年利潤20
貸：主營業(yè)務(wù)成本 20
84785025
2023 01/15 21:53
不應(yīng)該先是月末暫估：借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款-暫估，這樣整個(gè)全過程寫下來
悠然老師01
2023 01/15 21:55
月末暫估是上個(gè)月的，我沒給你寫上個(gè)月的處理，只是寫沖了當(dāng)月的完整處理
84785025
2023 01/15 22:00
不明白，還是整個(gè)寫下來吧，你寫的跟我寫的不一樣
悠然老師01
2023 01/15 22:03
月末暫估
借：庫存商品等100? 貸：應(yīng)付賬款100? 結(jié)轉(zhuǎn)成本? 借：主營業(yè)務(wù)成本? 100貸：庫存商品100
月末結(jié)轉(zhuǎn)? 借：本年利潤 100 貸：主營業(yè)務(wù)成本100
沖暫估
借：主營業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù)-100
借：應(yīng)付賬款100
正確的
借：主營業(yè)務(wù)成本等120
貸：應(yīng)付賬款120
結(jié)轉(zhuǎn)損益
借：本年利潤20
貸：主營業(yè)務(wù)成本 20
84785025
2023 01/15 23:35
沖暫估那個(gè)分錄為啥只有主營業(yè)成本和應(yīng)付帳款，為啥這樣寫，沖暫估不是應(yīng)該沖上個(gè)月的分錄嗎，上個(gè)月不是3個(gè)分錄都要沖嗎
悠然老師01
2023 01/16 07:11
你看下上個(gè)月分錄庫存商品是不是一借一貸沒有了，主營業(yè)務(wù)成本也是
84785025
2023 01/16 17:50
庫存商品沒了，是的，主營業(yè)務(wù)成本不也沒了嗎？你為啥還寫主營業(yè)務(wù)成本
悠然老師01
2023 01/16 18:23
主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品不同，損益類科目每個(gè)月固定結(jié)平，但是利潤表取數(shù)還有的啊
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