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去年所得稅是核定征收，今年是查賬征收，去年暫估發(fā)票未收到，這么做賬對嗎
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你好，沒有看到你的賬務處理
2023 01/15 13:35
84784968 
2023 01/15 13:38
不好意思
郭老師 
2023 01/15 13:40
你好，你這個是虛增的嗎？如果實際有業(yè)務的，你不需要做賬務處理的。
84784968
2023 01/15 13:45
當時計提的成本，然后也沒有什么實際的東西，這筆分錄做還是不做呢，做的話，資產(chǎn)負債表未利潤和利潤表就不匹配了
郭老師
2023 01/15 13:47
也就是你做的這筆業(yè)務并沒有實際業(yè)務，是這個意思嗎？如果是的話，可以這么做的，報表勾機關系不一致，可以忽略
84784968
2023 01/15 13:48
收入是有實際的，收入的就是成本，這一塊沒有票進來，當時暫估的
郭老師
2023 01/15 13:49
好，那你等著發(fā)票到了不就行了，現(xiàn)在不用調(diào)整的。
84784968
2023 01/15 13:49
像我這種情況怎么處理比較穩(wěn)妥？
84784968
2023 01/15 13:50
不會有進項發(fā)票進來了，當時是核定征收的.然后收入的發(fā)票是開出去了
郭老師
2023 01/15 13:51
你好，你們單位不需要支付嗎？不管有沒有發(fā)票，你需不需要支付。
84784968
2023 01/15 13:54
沒有支付，發(fā)票老板可能開到其他公司去了
郭老師
2023 01/15 13:57
你好，那你就紅沖就可以的。
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