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老師好！建筑公司的預(yù)繳企業(yè)所得稅怎么核算，分錄怎么做？謝謝老師

84785016| 提問時間：2023 01/15 12:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，建筑公司的預(yù)繳企業(yè)所得稅=不含稅工程款*所得稅預(yù)征率 分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：銀行存款
2023 01/15 12:14
84785016
2023 01/15 13:57
需要計提嗎？
鄒老師
2023 01/15 15:04
你好，預(yù)繳的時候，只需要做預(yù)繳的分錄，暫時不需要計提。 季度末月的時候，才需要根據(jù)利潤表的數(shù)據(jù)計提所得稅?
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