問(wèn)題已解決

老師，關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的時(shí)間？是在開(kāi)出紅字申請(qǐng)單的當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？還是根據(jù)收到紅字發(fā)票的當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/14 23:37
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職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字信息表后,當(dāng)月即使沒(méi)有收到紅字發(fā)票是需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的.(注意:前提是購(gòu)買(mǎi)方真的已經(jīng)開(kāi)具了紅字信息表的情況下,若沒(méi)有就不需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出.) 符合作廢條件的(同時(shí)符合以下條件),發(fā)票注明作廢,開(kāi)票軟件注明作廢. (一) 收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時(shí)間未超過(guò)銷(xiāo)售方開(kāi)票當(dāng)月; (二) 銷(xiāo)售方未抄稅并且未記賬; (三) 購(gòu)買(mǎi)方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為"納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符"、"專(zhuān)用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符".
2023 01/14 23:41
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