問(wèn)題已解決

老師異地項(xiàng)目月銷(xiāo)售額未超過(guò)10萬(wàn)，免預(yù)交增值稅，我填寫(xiě)報(bào)表是填寫(xiě)0還是按照開(kāi)票金額填寫(xiě)了

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/14 21:38
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，按開(kāi)票金額填寫(xiě)的
2023 01/14 21:41
84784960
2023 01/14 21:45
老師我們異地項(xiàng)目一月開(kāi)的票可以在二月預(yù)交嗎？
悠然老師01
2023 01/14 21:47
學(xué)員你好，不可以，當(dāng)月開(kāi)票，當(dāng)月預(yù)交
84784960
2023 01/14 21:54
那老師這個(gè)怎么能確定當(dāng)月收入有沒(méi)有超過(guò)十萬(wàn)了？那意思一月的票等到一月最后一天匯總一下金額申報(bào)？
悠然老師01
2023 01/14 21:56
你的開(kāi)票收入是可以受你們自己控制的啊
84784960
2023 01/14 22:02
那老師異地項(xiàng)目如果沒(méi)有超過(guò)十萬(wàn)不需要預(yù)交的情況下，我填寫(xiě)了開(kāi)票金額、本月分包出的的款項(xiàng)要填寫(xiě)嗎？，還是可不可以不填寫(xiě)本月，填寫(xiě)到合并到填寫(xiě)到下個(gè)月了？
84784960
2023 01/14 22:03
若本月開(kāi)票50萬(wàn) 分包60萬(wàn)，是不是填寫(xiě)預(yù)交的時(shí)候分包款填寫(xiě)50就可以了，剩余的10用于下個(gè)月沖減預(yù)交
悠然老師01
2023 01/14 22:05
若本月開(kāi)票50萬(wàn) 分包60萬(wàn)，填寫(xiě)預(yù)交的時(shí)候分包款填寫(xiě)50就可以了，剩余的10用于下個(gè)月沖減預(yù)交
84784960
2023 01/14 22:14
老師還有什么那個(gè) 本月若開(kāi)了20萬(wàn) 分包10萬(wàn)，我填寫(xiě)報(bào)表的時(shí)候那個(gè)分包款可用于下次填寫(xiě)嗎？因?yàn)楸驹虏恍枰A(yù)交增值稅了。
悠然老師01
2023 01/14 22:15
學(xué)員你好，一題一問(wèn)，新的問(wèn)題請(qǐng)重新提交，學(xué)堂對(duì)我們也有考核，但是老師也沒(méi)辦法交差，感謝配合
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