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問(wèn)題已解決
老師你好，建筑行業(yè)異地預(yù)交增值稅所得稅，次月申報(bào)表如何填寫(xiě)，我在附列表4填寫(xiě)好了，然后主表的分次預(yù)征增值稅那一欄是沒(méi)有相關(guān)數(shù)的，預(yù)交增值稅的附帶附加稅又應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢？
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你異地預(yù)繳了要去你們公司所在地稅局填寫(xiě)在預(yù)繳欄的哦沒(méi)這樣才可以在機(jī)構(gòu)所在地抵減的
2020 02/14 10:11
84784963 
2020 02/14 10:19
我已經(jīng)交納了，現(xiàn)在是在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)遇到這個(gè)問(wèn)題
樸老師 
2020 02/14 10:20
我知道，你要去你們機(jī)構(gòu)所在地稅局前臺(tái)填寫(xiě)在預(yù)繳欄
84784963
2020 02/14 10:22
現(xiàn)在是在網(wǎng)上申報(bào)，附列表4是可以填寫(xiě)預(yù)交稅款的呀
樸老師
2020 02/14 10:24
有的地方是需要去稅局前臺(tái)填寫(xiě)的，有的地方是可以自己填寫(xiě)的
84784963
2020 02/14 10:32
建筑行業(yè)異地預(yù)交增值稅次月申報(bào)表如何填寫(xiě)，我在附列表4填寫(xiě)好了，然后主表的分次預(yù)征增值稅那一欄是沒(méi)有相關(guān)數(shù)的，我問(wèn)的是這兩個(gè)的關(guān)系？是不是我在附列表4填寫(xiě)好了就行了？
樸老師
2020 02/14 10:40
你在附表四填寫(xiě)了就可以了，預(yù)繳的那欄，然后自動(dòng)抵，主表沒(méi)有自動(dòng)出來(lái)的話你手動(dòng)填寫(xiě)試試
84784963
2020 02/14 11:24
我看到可以填寫(xiě)了，謝謝，那如果我本期不用交納增值稅，我在附列表4可不可以本期不抵減預(yù)交稅款，改為下期再抵減呢，或者說(shuō)我本期抵減了，應(yīng)交稅款就是負(fù)數(shù)，那我下期還可以繼續(xù)抵減這個(gè)數(shù)呢？
樸老師
2020 02/14 11:26
下期還可以抵減的
84784963
2020 02/14 11:28
好的，謝謝
樸老師
2020 02/14 11:28
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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