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異地項(xiàng)目預(yù)交增值稅，銷售額是填寫不含稅收入嗎？不含稅收入是243108.94，應(yīng)該預(yù)交多少增值稅？麻煩老師寫下計(jì)算方法
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您好是不是一般納稅人？這個(gè)
2021 07/26 11:25
maize老師 
2021 07/26 11:25
你申報(bào)表上面預(yù)繳，是含稅去填寫，算法稅額，你看我截圖
84785008 
2021 07/26 11:28
是一般納稅人，預(yù)繳申報(bào)表上的銷售額是含稅銷售額是嗎？
84785008
2021 07/26 11:30
我上次預(yù)繳申報(bào)表寫成不含稅的了，是不是還需要補(bǔ)繳呢？
maize老師
2021 07/26 11:33
是的是含稅金額，是的，那你這個(gè)不對(duì)啊，原則是需要去更正之前那個(gè)申報(bào)表
84785008
2021 07/26 11:34
稅款也交過了，咋辦呢？
maize老師
2021 07/26 11:41
你好 原則去異地稅局那邊更正之前預(yù)繳表，去補(bǔ)上 正規(guī)處理是這樣，
maize老師
2021 07/26 11:42
你們 要是這個(gè)異地預(yù)繳只交一部分， 后續(xù)這個(gè)還有，這個(gè)可以再后續(xù)異地預(yù)繳 再去交，和下次合并
84785008
2021 07/26 11:42
還有別的辦法嗎？
maize老師
2021 07/26 11:49
沒有啊，這個(gè)只有這2種沒有看到反饋有第三種啊
maize老師
2021 07/26 11:50
還有不正規(guī)處理，不處理，之前異地少交，不處理，
84785008
2021 07/26 11:55
這個(gè)月還有預(yù)繳，那這樣做的話本地應(yīng)該交的增值稅會(huì)不會(huì)增加了？
maize老師
2021 07/26 12:00
你要是有足夠進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣不會(huì)，一般計(jì)稅話
84785008
2021 07/26 12:01
進(jìn)項(xiàng)稅不夠抵的，上次都另外交了增值稅
maize老師
2021 07/26 12:05
你這個(gè)異地少交了對(duì)應(yīng)的機(jī)構(gòu)所在地，申報(bào)的時(shí)候也只能少抵扣。
84785008
2021 07/26 12:06
上次的稅額是5049.19，這次需補(bǔ)繳上次的增值稅92.64，這次在當(dāng)?shù)刂鞅砩陥?bào)表里面收入是這次不含稅的吧？不含上次未預(yù)繳的稅額吧？
maize老師
2021 07/26 12:24
是的，機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)的那個(gè)銷售額取得是不含稅。
maize老師
2021 07/26 12:25
主表28欄和附表4，預(yù)繳的稅額就不包括你這個(gè)少稅額的。
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