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問題已解決
1：請教您個問題，我公司因開票項目問題被退回重新開，因為跨年了麻煩老師幫我看一下我做的沖紅分錄對不對， 借：應(yīng)收賬款（負(fù)數(shù)），貸：主營業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)）應(yīng)交稅費(fèi)（負(fù)數(shù)）， 借：主營業(yè)務(wù)成本（負(fù)數(shù)） 貸：工程施工（負(fù)數(shù)） 還有一個分錄是，借:工程施工（二級科目）,貸:應(yīng)付賬款,這個分錄需不需要做負(fù)數(shù)呢 2：這種跨年沖紅后重新開票金額沒有變需要做以前年度損益調(diào)整嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
答復(fù)1：您的沖紅分錄是正確的，借：工程施工（二級科目）,貸：應(yīng)付賬款，不需要做負(fù)數(shù)。
答復(fù)2：跨年沖紅后重新開票金額沒有變，不需要做以前年度損益調(diào)整。
2023 01/14 13:48
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