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建筑公司異地項目預繳的增值稅和附加稅，企業(yè)所得稅怎么寫分錄

84785013| 提問時間：2023 01/13 21:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借 應交稅費-預繳增值稅 借 應交稅費-城建稅 借 應交稅費-教育費附加 借 應交稅費-地方教育費附加 借 應交稅費-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款等
2023 01/13 21:20
84785013
2023 01/13 21:21
附加稅需要計提嗎
bamboo老師
2023 01/13 21:27
這會不需要計提 開具發(fā)票后 月末的時候計提
84785013
2023 01/13 21:28
平時沒有計提的那可以在預繳的時候計提附加稅嗎
bamboo老師
2023 01/13 21:30
預繳的時候不計提啊 開具發(fā)票后 月末計提就好了
84785013
2023 01/13 21:33
開給甲方公司發(fā)票才計提？那時有沒有增值稅要交呢
bamboo老師
2023 01/13 21:36
您當月開票稅額多少？進項稅額多少？
84785013
2023 01/13 21:38
現(xiàn)在是預繳的，附加稅需要計提嗎
bamboo老師
2023 01/13 21:40
我說了呀 預繳的時候暫時不計提
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