問(wèn)題已解決

老師 我們有一個(gè)公司不經(jīng)營(yíng) 沒(méi)發(fā)公司 但是老板每個(gè)月打款進(jìn)來(lái)交社保 這個(gè)還做工資計(jì)提 發(fā)放工資嗎

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/13 16:58
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
只交社保就不計(jì)提工資
2023 01/13 16:59
84785044
2023 01/13 17:09
那么社保公司部分+個(gè)人部分 都算公司繳納也是可以的是吧 也就是個(gè)人部分不用做其他應(yīng)收款-個(gè)人部分了是吧
家權(quán)老師
2023 01/13 17:12
個(gè)人部分由自己承擔(dān)就是了
84785044
2023 01/13 17:23
因?yàn)槭敲總€(gè)月都是在交老板自己的社保 這樣全部算公司支出可以嗎？ 之前是 借：管理費(fèi)用- 員工工資 100 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 20 貸：銀行存款 120 現(xiàn)在能不能做成 借：管理費(fèi)用-員工社保120 貸：銀行存款--120
家權(quán)老師
2023 01/13 17:26
你沒(méi)發(fā)工資，全都做其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
84785044
2023 01/13 17:27
那法人打款進(jìn)來(lái)繳納社保的那部分就不應(yīng)該做成借款了是吧
家權(quán)老師
2023 01/13 17:31
直接做代收代付就是了
84785044
2023 01/13 17:38
借：銀行存款--120 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 120 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 120 貸： 銀行存款 120 這樣嗎 ？ 還是需要單獨(dú)弄一個(gè)科目 其他應(yīng)收款-代收款
家權(quán)老師
2023 01/13 17:44
是的，就是那樣做就是了
84785044
2023 01/13 17:48
好的 謝謝老師
家權(quán)老師
2023 01/13 17:52
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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