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老師，第三季度有利潤需要繳納企業(yè)所得稅，但是，因為之前年度利潤是負數(shù)，所以填報表的時候要彌補之前的虧損，彌補以后是不需要繳納企業(yè)所得稅的，那如果這樣，做賬時還需要計提所得稅嗎？
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您好， 那做賬的時候就不需要計提的
2023 01/13 15:33
84784972 
2023 01/13 15:36
老師，那直接根據(jù)企業(yè)所得稅預交申報表顯示需要繳納的實際數(shù)計提繳納就可以了。那這樣的話每個季度的利潤與實際企業(yè)所得稅是不相符的，這樣有影響嗎
東老師 
2023 01/13 15:37
這個是沒有什么影響的
84784972
2023 01/13 15:38
好的，謝謝老師啦
東老師
2023 01/13 15:38
不客氣，幫忙給個五星好評
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