問(wèn)題已解決

老師，我們是小規(guī)模納稅人，年底利潤(rùn)表為虧損，但業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)了，企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候需要調(diào)整，調(diào)整后就需要交企業(yè)所得稅，那我年底結(jié)賬的時(shí)候需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/13 15:06
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，不需要的，因?yàn)橛?jì)提是根據(jù)利潤(rùn)總額
2023 01/13 15:07
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