問題已解決

前2個月未收款但權(quán)責(zé)發(fā)生制已做收入 并上報了增值稅 在笫3個月收到款并開發(fā)票這樣行不？ 可以的話那笫3個月開的發(fā)票金額要大于上報增值稅時的收入了 這稅局會有疑問吧？

84785007| 提問時間：2023 01/12 22:24
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，不是。那您需要把未開票收入部分紅字填寫，否則多繳納增值稅
2023 01/12 22:25
84785007
2023 01/12 23:03
但是我們要發(fā)票的少 不用紅字 發(fā)票那樣開行是吧
小林老師
2023 01/13 06:53
您好，只要不出現(xiàn)納稅申報表負(fù)數(shù)就沒事
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