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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)借：上月做的應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款280 貸：管理費(fèi)用 280，這個(gè)月要抵扣這280元，請(qǐng)問(wèn)要把這280元要做什么分錄嗎？要是不做分錄那么科目余額表明細(xì)賬應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）是不是一直有個(gè)余額在呢
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借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款、
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)用交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款
2023 01/12 13:18
84785008 
2023 01/12 13:41
那么借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出末交增值稅）的借方會(huì)一直掛個(gè)280嗎
郭老師 
2023 01/12 13:42
你好，你抵扣了嗎？你抵扣了的話，你需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？你平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候不做賬務(wù)處理
84785008
2023 01/12 15:21
這個(gè)月抵扣了的
84785008
2023 01/12 15:21
你的意思是抵扣時(shí)不需要做賬務(wù)處理對(duì)不
郭老師
2023 01/12 15:23
你好，我上面給你寫了，第一個(gè)是減免的，第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的，全部都寫了。
郭老師
2023 01/12 15:23
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款、
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)用交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款
郭老師
2023 01/12 15:23
然后肖像在進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面會(huì)做平的，可以試一下的。
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