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老師您好，請問本年匯算清繳繳納上年的企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎么做賬

84784954| 提問時間：2023 01/12 11:57
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好，上年沒有做計提嗎，你是小企業(yè)準(zhǔn)則還是企業(yè)準(zhǔn)則
2023 01/12 11:57
84784954
2023 01/12 12:03
沒有計提，小企業(yè)準(zhǔn)則
悠然老師01
2023 01/12 12:04
那就在本年計提就可以，小企業(yè)是交多少提多少
84784954
2023 01/12 12:05
借哪個科目啊，所得稅費(fèi)用，還是未分配利潤啊
悠然老師01
2023 01/12 12:36
借*所得稅費(fèi)用 貸*應(yīng)交稅費(fèi)
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