問(wèn)題已解決

一季度發(fā)生的成本，如果二季度才收到發(fā)票，還能把發(fā)票坐到一季度里嗎

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/12 10:40
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魯老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，可以入一季度，你一季度暫估成本就行了
2023 01/12 10:40
84785006
2023 01/12 10:51
咋個(gè)做分錄呢，不能直接做成本，原始憑證放二季度的進(jìn)去嗎
魯老師
2023 01/12 10:54
暫估成本的會(huì)計(jì)分錄 1、暫估入庫(kù) 借：成本料（暫估金額） 貸：應(yīng)付賬款——暫估/無(wú)票(xx供應(yīng)商)（暫估金額） 2、暫估回沖 （1）紅字沖回暫估 借：成本（原暫估金額，紅字） 貸：應(yīng)付賬款——暫估/無(wú)票xx供應(yīng)商（原暫估金額，紅字） （2）收到發(fā)票, 借：成本（發(fā)票不含稅金額） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)（稅額） 貸：應(yīng)付賬款——xx供應(yīng)商（發(fā)票含稅金額）
84785006
2023 01/12 11:05
我先是進(jìn)庫(kù)存啊
魯老師
2023 01/12 11:13
把成本科目改成原材料科目就行了
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