問(wèn)題已解決

就是我去年計(jì)提了10萬(wàn)年終獎(jiǎng)，沒發(fā)放，也不打算發(fā)了。那上次問(wèn)您的是不是今年年末應(yīng)該做賬：借 應(yīng)付職工薪酬，貸 以前年度損益調(diào)整 那這樣做會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的期末數(shù)多了10萬(wàn)

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/12 09:57
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是的，這樣做會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的期末數(shù)多了10萬(wàn)。你可以在做賬的時(shí)候，借 應(yīng)付職工薪酬，貸 以前年度損益調(diào)整，以及貸 應(yīng)付職工薪酬，借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，這樣就可以把10萬(wàn)的未發(fā)放的年終獎(jiǎng)納入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的期末數(shù)中。
2023 01/12 10:07
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