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問(wèn)題已解決
接上條，直接找郭老師，如果借轉(zhuǎn)出未交，貸未交增值稅 那個(gè)轉(zhuǎn)出那個(gè)余額不是更多了嗎 老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
舉個(gè)例子銷(xiāo)項(xiàng)100
進(jìn)項(xiàng)80
我都寫(xiě)三級(jí)科目
借銷(xiāo)項(xiàng)100
貸進(jìn)項(xiàng)80
轉(zhuǎn)出未交增值稅20
這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅就是需要交的增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸未交增值稅20
借未交增值稅20
貸銀行
未交增值稅是二級(jí)科目
其他的都是三級(jí)
2023 01/11 20:26
84784963 
2023 01/11 20:33
那我可以理解為 借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后在借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅的 未交增值稅 是這個(gè)意思嗎
84784963
2023 01/11 20:42
我的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方，是不是簡(jiǎn)易計(jì)稅也要轉(zhuǎn)出
郭老師 
2023 01/11 20:45
是的
簡(jiǎn)易計(jì)稅的沒(méi)看懂
之前銷(xiāo)項(xiàng)哪個(gè)沖簡(jiǎn)易計(jì)稅的不是銷(xiāo)項(xiàng)貸方和借方?jīng)_減了
沒(méi)余額
84784963
2023 01/11 20:51
老師，問(wèn)題是進(jìn)項(xiàng)余額比進(jìn)項(xiàng)多5000多 不知道是什么原因
郭老師
2023 01/11 20:52
你好，每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)生額合計(jì)你和你申報(bào)表的核對(duì)一下
84784963
2023 01/11 20:56
之前一直都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，然后是10月結(jié)轉(zhuǎn)，3月到現(xiàn)在都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)有什么影響
郭老師
2023 01/11 21:00
沒(méi)影響
只要余額對(duì)的沒(méi)關(guān)系
轉(zhuǎn)不轉(zhuǎn)都可以
結(jié)轉(zhuǎn)了看起來(lái)方便
查的是你也方便
84784963
2023 01/11 21:24
那請(qǐng)問(wèn)10月結(jié)轉(zhuǎn)了之后進(jìn)項(xiàng)余額比銷(xiāo)項(xiàng)多5000多，但是實(shí)際上已經(jīng)全部繳納稅款，那這部分要給他調(diào)平嗎
郭老師
2023 01/11 21:25
你好，查不到原因
做營(yíng)業(yè)外收入里面的借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入
84784963
2023 01/11 21:46
好的，老師，最近謝謝您
郭老師
2023 01/11 21:52
不用客氣
早點(diǎn)休息
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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