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問(wèn)題已解決
老師，我2021年計(jì)提的費(fèi)用，發(fā)票2022年回來(lái)的，我只要做紅字分錄沖出去年計(jì)提的費(fèi)用，然后做正確的會(huì)計(jì)分錄，去年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是虧損的，有沒有影響啊。
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你好，沒有影響的，可以的。
2023 01/11 15:48
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去年7月份，我在多計(jì)提了應(yīng)付工資一一社保，在今年來(lái)沖，會(huì)計(jì)分錄:借管理費(fèi)用工資（紅字），貸應(yīng)付工資社保（紅字）這樣做，對(duì)嗎？
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在2021年12月計(jì)提的去年未發(fā)的工資，2022年1月發(fā)放的，我是在1月份直接做發(fā)放的分錄，還是先把之前計(jì)提的分錄沖銷，在重新計(jì)提然后發(fā)放??？
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2022年可以做2021.12月分項(xiàng)目拿回來(lái)的費(fèi)用票嗎？
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2022年補(bǔ)計(jì)提2021年的所得稅分錄如何做？
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老師去年有個(gè)項(xiàng)目年底竣工了！但是工資沒有發(fā)放完，也沒有計(jì)提！現(xiàn)在做公司做去年的還是今年的！
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