問(wèn)題已解決

去年7月份，我在多計(jì)提了應(yīng)付工資一一社保，在今年來(lái)沖，會(huì)計(jì)分錄:借管理費(fèi)用工資（紅字），貸應(yīng)付工資社保（紅字）這樣做，對(duì)嗎？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/15 23:04
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
不對(duì)。涉及到以前年度損益。要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，進(jìn)而調(diào)增期出未分配利潤(rùn)。
2019 04/15 23:10
84784971
2019 04/15 23:18
那如果是在2018年調(diào)的
軼塵老師
2019 04/16 08:43
在2018年賬里調(diào)整的話，你的分錄是對(duì)的。
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