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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，今年計(jì)提的工資必須今年申報(bào)嗎？還沒有實(shí)發(fā)。今年計(jì)提了不申報(bào)就不算今年的費(fèi)用，明年申報(bào)只能算明年的，但是我計(jì)提的工資用來抵今年的成本了
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發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅就可以了
2023 01/11 09:35
84785029 
2023 01/11 09:39
今年計(jì)提了不申報(bào)就不算今年的費(fèi)用，明年申報(bào)只能算明年的，但是我計(jì)提的工資用來抵今年的成本了
郭老師 
2023 01/11 09:42
你好，只要匯算清繳之前發(fā)下去，就可以抵扣企業(yè)所得稅，申報(bào)個(gè)稅，它是根據(jù)發(fā)工資的次月申報(bào)，他又不是根據(jù)計(jì)提的次月申報(bào)。
郭老師
2023 01/11 09:42
可以抵扣2022年在所得稅的。
84785029
2023 01/11 10:06
那這么理解的話，我明年申報(bào)，那我今年的成本不就沒了？
郭老師
2023 01/11 10:09
二二年做費(fèi)用就可以的，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬工資。
郭老師
2023 01/11 10:09
只要做這個(gè)不就抵扣了嗎？
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