問(wèn)題已解決

年底要做納稅調(diào)整增加額嗎，比如招待費(fèi)調(diào)整了預(yù)提所得稅，等明年匯算清繳時(shí)直接交，還是等明年匯算清繳時(shí)再用以前年度調(diào)整來(lái)調(diào)。

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/10 23:02
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魯老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，等匯算清繳再做這些調(diào)整
2023 01/10 23:02
84785001
2023 01/10 23:06
年底盈利了，是先按利潤(rùn)算出所得稅進(jìn)費(fèi)用，然后將凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)10%進(jìn)盈余公積嗎？
魯老師
2023 01/10 23:08
是的同學(xué)，你的理解是對(duì)的
84785001
2023 01/10 23:14
如果只有招待費(fèi)要調(diào)整，可不可以先調(diào)增，算出調(diào)增后的所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)，這樣明年匯算清繳只填報(bào)，帳上直接交就行，不用做以前年度損益調(diào)整了。
魯老師
2023 01/11 08:21
你好同學(xué)，也可以的
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