問(wèn)題已解決

老師我們是小規(guī)模納稅人，賣出公司的轎車，固定資產(chǎn)只剩20020.76的凈值，賣出價(jià)格是26100，給對(duì)方開了免稅的票，想請(qǐng)問(wèn)一下，這個(gè)怎么做賬，這個(gè)26100算收入嗎？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/10 16:51
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，會(huì)計(jì)不做收入，增值稅做收入
2023 01/10 16:51
84784952
2023 01/10 16:52
那我這個(gè)分錄怎么寫呢？企業(yè)所得稅報(bào)的時(shí)候怎么辦？
84784952
2023 01/10 17:00
這個(gè)凈值和收到的錢，差額應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？報(bào)企業(yè)所得稅主營(yíng)業(yè)收入和稅控盤上有差額，這個(gè)沒(méi)事嗎？
小林老師
2023 01/10 17:08
您好，借固定資產(chǎn)清理，累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)，借銀行存款26100貸固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，借固定資產(chǎn)清理，貸資產(chǎn)處置損益
小林老師
2023 01/10 17:08
您好，這個(gè)是稅會(huì)差異，沒(méi)問(wèn)題
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