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實(shí)務(wù)
問題已解決
2021年年度匯算清繳在2022年度計(jì)提的所得稅費(fèi)用，在2022年度匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)所得稅費(fèi)用填在哪里啊，我不填的話，我的利潤跟四季度的利潤對(duì)不上啊
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你好； 你是要補(bǔ)稅的嗎 ？
2023 01/10 15:40
84785039 
2023 01/10 15:42
不是，我2021年度所得稅匯算清繳繳納的所得稅200多元是在2022年的賬務(wù)中計(jì)提的，這樣我的利潤里不是包含所得稅費(fèi)用嗎，那我這個(gè)2022年度匯算清繳里面，我的所得稅費(fèi)用在哪里體現(xiàn)
meizi老師 
2023 01/10 15:46
你好； 你跨年處理 走以前年度損益調(diào)整 ； 不會(huì)直接在本年利潤表體現(xiàn)的??
84785039
2023 01/10 15:58
那我稅務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不符，不會(huì)出疑點(diǎn)嗎？
meizi老師
2023 01/10 16:03
你好；? ?你們期初數(shù)據(jù)的話；? 會(huì)影響的??
84785039
2023 01/10 16:05
就是可能會(huì)給我們出疑點(diǎn)，是這個(gè)意思嗎？如果不想除疑點(diǎn)的話，是不是得調(diào)整2021年的稅務(wù)申報(bào)及稅務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表？
meizi老師
2023 01/10 16:09
你好； 是的；? 你期初會(huì)? ? 影響你的報(bào)表勾稽的?
84785039
2023 01/10 16:09
那了解了，謝謝
meizi老師
2023 01/10 16:12
不客氣的；? 滿意請給予評(píng)價(jià)? ?
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