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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，一般納稅人月末需要把增值稅進(jìn)項和銷項余額都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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學(xué)員你好，這個可以結(jié)轉(zhuǎn)，也可以不結(jié)轉(zhuǎn)，正常操作是借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 01/10 15:26
84785021 
2023 01/10 15:45
我是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了，但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
悠然老師01 
2023 01/10 15:45
那你交稅怎么做的分錄那
84785021
2023 01/10 15:46
因為我們一直還沒有開過票，沒有銷項，所以還沒交過稅
悠然老師01
2023 01/10 15:48
那你是不是也沒做收入那
84785021
2023 01/10 15:52
是的，目前就是只有進(jìn)項，沒有銷項
悠然老師01
2023 01/10 15:54
那這種是不用結(jié)轉(zhuǎn)的
84785021
2023 01/10 15:58
所以我就放到轉(zhuǎn)出未交增值稅里也可以對嗎，不用把他轉(zhuǎn)到未交增值稅里
悠然老師01
2023 01/10 15:59
是不需要結(jié)轉(zhuǎn)，所以不放到轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785021
2023 01/10 16:02
那我現(xiàn)在已經(jīng)給轉(zhuǎn)過去了，我直接再把它轉(zhuǎn)到未交增值稅可以嗎
悠然老師01
2023 01/10 16:07
可以修改到未交增值稅的
84785021
2023 01/10 16:13
那比如現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額，我就做借未交增值稅，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅對嗎
悠然老師01
2023 01/10 16:15
是的? ?做借未交增值稅，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
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